Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2011. godinu
10.4.2012
U proračunu za 2011. planirano je 178,5 mil kuna prihoda, a ostvareno je 180,4 mil kn prihoda što znači da je proračun ostvaren sa viškom prihoda od 2,5 mil kuna u odnosu na planirani prihod ili 1% viška. Ovakvo ostvarenje proračuna potvrđuje da su prihodi realno planirani. Veći rizik kod planiranja proračuna doveo bi do manjka kao u većini gradova RH. Gradonačelnik Jelić sklon je tome da se prihodi realno planiraju i da UO za proračun i financije ne planira više nego što Grad Karlovac može ostvariti jer u suprotnom nastaju rashodi koje je kasnije vrlo teško pokriti.
Najznačajniji prihodi u 2011. godini su:
- Porez na dohodak planirano 88,5 mil. kn ostvareno 88,4 mil.kn
- Komunalna naknada planirano 30,6 mil kn ( 2 mil kn više nego 2010.)
- Spomenička renta planirano 1,5 mil kn ostvareno 1.270.000,00 kn zbog neplaćanja poreznih obveznika odnosno zbog otežane naplate
Planirani rashodi u 2011. su 184, 5 mil kn, a ostvareni rashodi su 167 mil kn. Većina upravnih odjela Grada Karlovac ostvarila je rashode na razini planiranih osim UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. U navedenom UO nije ostvaren planirani rashod zbog objektivnih razloga za odgađanje planiranih projekata odnosno zbog nefakturiranja, npr. za završeni projekt Grad nije dobio fakturu na temelju koje bi podmirio obveze prema izvođaču pa nije došlo do formalnog izvršenja rashoda proračuna u UO-u.
Višak proračuna od 19,4 mil kuna najvećim dijelom odnosi se na namjenska sredstva. Namjenske prihode strogo mora pratiti namjensko trošenje sredstava što znači da nema više mogućnosti da se sredstva od prodaje stanova utroše na izdatke koji se pokrivaju iz poreznih prihoda.
Namjenska sredstva u višku su:
- Komunalna naknada 1,8 mil kn
- Komunalni doprinos 2,4 mil kn
- Ministarstvo regionalnog razvoja 1,5 mil kn ( za opremu ŠSD na Dubovcu )
- Spomenička renta 2,1 mil kn
- Prihodi od koncesija 500.000,00 kn
- Prihodi od prodaje stanova 3,4 mil kn
- Prihodi od prodaje i donacija za kupnju zemljišta 500.000,00
- Porezni prihodi koji nemaju strogu namjenu 5,7 mil kn.
Jedan dio viškova je predviđen i ugrađen u proračun za 2012. godinu u iznosu od 8,3 mil kn. Ostalo je 11,8 mil kn viškova sredstva za rasporediti. Odluku o upotrebi viška donosi Gradsko vijeće Grada Karlovca na prijedlog UO za proračun i financije, a na temelju navedene Odluke višak sredstava uvrštava se u Rebalans proračuna I.
Izvješće o izvršenju proračuna za 2011. godinu naći će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja je planiran za kraj travnja.
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2011. godinu
|
U proračunu za 2011. planirano je 178,5 mil kuna prihoda, a ostvareno je 180,4 mil kn prihoda što znači da je proračun ostvaren sa viškom prihoda od 2,5 mil kuna u odnosu na planirani prihod ili 1% viška. Ovakvo ostvarenje proračuna potvrđuje da su prihodi realno planirani. Veći rizik kod planiranja proračuna doveo bi do manjka kao u većini gradova RH. Gradonačelnik Jelić sklon je tome da se prihodi realno planiraju i da UO za proračun i financije ne planira više nego što Grad Karlovac može ostvariti jer u suprotnom nastaju rashodi koje je kasnije vrlo teško pokriti.
Najznačajniji prihodi u 2011. godini su:
- Porez na dohodak planirano 88,5 mil. kn ostvareno 88,4 mil.kn
- Komunalna naknada planirano 30,6 mil kn ( 2 mil kn više nego 2010.)
- Spomenička renta planirano 1,5 mil kn ostvareno 1.270.000,00 kn zbog neplaćanja poreznih obveznika odnosno zbog otežane naplate
Planirani rashodi u 2011. su 184, 5 mil kn, a ostvareni rashodi su 167 mil kn. Većina upravnih odjela Grada Karlovac ostvarila je rashode na razini planiranih osim UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. U navedenom UO nije ostvaren planirani rashod zbog objektivnih razloga za odgađanje planiranih projekata odnosno zbog nefakturiranja, npr. za završeni projekt Grad nije dobio fakturu na temelju koje bi podmirio obveze prema izvođaču pa nije došlo do formalnog izvršenja rashoda proračuna u UO-u.
Višak proračuna od 19,4 mil kuna najvećim dijelom odnosi se na namjenska sredstva. Namjenske prihode strogo mora pratiti namjensko trošenje sredstava što znači da nema više mogućnosti da se sredstva od prodaje stanova utroše na izdatke koji se pokrivaju iz poreznih prihoda.
Namjenska sredstva u višku su:
- Komunalna naknada 1,8 mil kn
- Komunalni doprinos 2,4 mil kn
- Ministarstvo regionalnog razvoja 1,5 mil kn ( za opremu ŠSD na Dubovcu )
- Spomenička renta 2,1 mil kn
- Prihodi od koncesija 500.000,00 kn
- Prihodi od prodaje stanova 3,4 mil kn
- Prihodi od prodaje i donacija za kupnju zemljišta 500.000,00
- Porezni prihodi koji nemaju strogu namjenu 5,7 mil kn.
Jedan dio viškova je predviđen i ugrađen u proračun za 2012. godinu u iznosu od 8,3 mil kn. Ostalo je 11,8 mil kn viškova sredstva za rasporediti. Odluku o upotrebi viška donosi Gradsko vijeće Grada Karlovca na prijedlog UO za proračun i financije, a na temelju navedene Odluke višak sredstava uvrštava se u Rebalans proračuna I.
Izvješće o izvršenju proračuna za 2011. godinu naći će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja je planiran za kraj travnja.
